Sistema de Control Interno

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PLANIFICACIÓN


Actas de Compromiso
Acta de Compromiso 004-2019
Acta de Compromiso 003-2019
Acta de Compromiso 002-2019
Acta de Compromiso 001-2019
Acta de Compromiso 004-2018
Acta de Compromiso 003-2018
Acta de Compromiso 002-2018
Acta de Compromiso 001-2018
Acta de Compromiso 003-2017
Acta de Compromiso 002-2017
Acta de Compromiso 001-2017
Acta de Compromiso Individual SCI GL
Acta de Compromiso Individual SCI SUB DES
Comité de Control Interno
Acta de sesión del comité CCI-2019-004
Acta de sesión del comité CCI-2019-003
Acta de sesión del comité CCI-2019-002
Acta de sesión del comité CCI-2019-001
Acta de sesión del comité CCI-2018-007
Acta de sesión del comité CCI-2018-006
Acta de sesión del comité CCI-2018-005
Acta de sesión del comité CCI-2018-004
Acta de sesión del comité CCI-2018-003
Acta de sesión del comité CCI-2018-002
Acta de sesión del comité CCI-2018-001
Acta de sesión del comité CCI-2017-005
Acta de sesión del comité CCI-2017-004
Acta de sesión del comité CCI-2017-003
Acta de sesión del comité CCI-2017-002
Acta de sesión del comité CCI-2017-001
Designación del Comité de Control Interno
Reglamento del Comité de Control Interno
Capacitación y Sensibilización
Informe Resultado Plan de Capacitación y Sensibilización del SCI 2018
Informe Resultado Plan de Capacitación y Sensibilización del SCI 2017
Plan de Capacitación y Sensibilización del SCI 2019
Plan de Capacitación y Sensibilización del SCI 2018
Plan de Capacitación y Sensibilización del SCI 2017
Diagnóstico del SCI
Informe del Diagnóstico
Plan de Trabajo
Plan de Trabajo del SCI

EJECUCIÓN


Ejecución de Acciones del Plan de Trabajo
Memorándum DES-2019-216
Memorándum DES-2019-075
Memorándum DES-2018-349
Memorándum DES-2018-124
Memorándum DES-2017-186
Memorándum DES-2017-051

EVALUACIÓN


Reportes de Evaluación
Reporte de evaluación del SCI Fase Ejecución 2019-II T
Reporte de evaluación del SCI Fase Ejecución 2019-I T
Reporte de evaluación del SCI Fase Ejecución 2018-IV T
Reporte de evaluación del SCI Fase Ejecución 2018-III T
Reporte de evaluación del SCI Fase Ejecución 2018-II T
Reporte de evaluación del SCI Fase Ejecución 2018-I T
Reporte de evaluación del SCI Fase Ejecución 2017-IV T
Reporte de evaluación del SCI Fase Ejecución 2017-III T
Reporte de evaluación del SCI Fase Ejecución 2017-II T
Reporte de evaluación del SCI - Fase Planificación
Informes Implementación SCI
Informe de Seguimiento del SCI 2019 S-I
Informe de Seguimiento del SCI 2019 T-I
Informe de Seguimiento del SCI 2018 S-II
Informe de Seguimiento del SCI 2018 T-III
Informe de Seguimiento del SCI 2018 S-I
Informe de Seguimiento del SCI 2018 T-I
Informe de Seguimiento del SCI 2017 S-II
Informe de Seguimiento del SCI 2017 T-III
Informe de Seguimiento del SCI 2017 S-I
Informe de Seguimiento del SCI 2017 T-I
Informe de Seguimiento del SCI 2016 S-II
Informe de Seguimiento del SCI 2016 T-III
Informe de Seguimiento del SCI 2016 S-I